Чек-лист завершения работы с поставщиком
Чек-лист завершения отношений с поставщиком
Поставщик: [Название] Дата завершения: [Дата] Причина: [Окончание договора / Замена / Инцидент] Ответственный: [Имя]
Отзыв доступа
- Удалены учётные записи поставщика во всех системах
- Отозваны API-ключи и токены
- Удалён из SSO/IdP при наличии
- Отключены интеграции между системами
- Удалён из корпоративных мессенджеров и каналов
- Отозваны выданные сертификаты
Обработка данных
- Запрошено письменное подтверждение удаления данных
- Выгружены данные, которые необходимо сохранить
- Проверены сроки удаления по договору
- Обновлены записи об обработке ПДн
Ротация учётных данных
- Сменены все реквизиты, к которым имел доступ поставщик
- Сменены API-ключи подключённых сервисов
- Аннулированы активные сессии
Документация
- Реестр поставщиков обновлён (отмечен как неактивный)
- Документы об оценке безопасности архивированы
- Договор архивирован
- Причина завершения зафиксирована
Проверка
- Доступ поставщика отсутствует (проверено)
- Получен сертификат об удалении данных (если требуется)
Завершил: _______________ Дата: _______ Проверил: _______________ Дата: _______